武汉船舶职业技术学院2015年部门预算
一、学院基本情况
武汉船舶职业技术学院是教育部首批批准建立的全日制高职院校（1998），其前身为原中央中南局1950年创办的“中南兵工学校”，1985年更名为“武汉船舶工业学校”。学院先后隶属于国家第一、第二、第六机械工业部、中国船舶工业总公司，1999年划转湖北省人民政府管理，现为中央与地方共建，以地方管理为主的地方军工院校。学院坐落在素有“九省通衢”之称的湖北省武汉市中心城区，占地面积553亩，建筑面积32.7万平方米。
学院现设有机械工程学院、动力工程学院、船舶与海洋工程学院、电气与电子工程学院、经济与管理学院、公共课部、工业中心等7个教学单位；并设有继续教育学院、国际文化交流学院、职业技能培训及鉴定中心等3个社会教育培训机构。学院是国家示范性高职院校、全国船舶行业高素质技能型专门人才培养基地、全国机械行业职业教育骨干院校、国防科技工业高等职业教育实训基地、湖北省国防科普教育基地、湖北省船舶建造共性技术开发与推广服务中心。
根据《关于核准武汉船舶职业技术学院首次岗位设置方案的批复》（鄂人社岗[2010]47号）精神，我院岗位总量为813人（不含离退休人员）。
我院人员情况包括在职人员、离退休人员、劳务派遣人员三部分，总数为1527人，其中在职人员679人、离退休人员806人、劳务派遣人员42人。
我院学生总人数为16186人：在校专科生14472人、中专生94、函数及成人专科生1620人。
二、收支预算安排情况
1.财政拨款补助收支预算安排情况
2015年预算财政拨款补助总额为9287.5万元，财政拨款补助支出总额为9287.5万元。
其中定额拨款补助6205万元分别用于工资福利性支出2892万元、离退休经费1296万元、其他对个人和家庭的补助支出267万元、公用经费1450万元、公积金300万元；
社保离退休经费403万元全部用于离退休人员；
项目经费2679.5万元主要是“2015年高校资助专项春季国家助学金”504万元、“楚天技能名师”10万元、2014年财政拨款专项结转2165.5万元。
2015年项目经费的有关情况说明如下：
根据教育厅财务处下达的2015年春季国家助学金项目，按照国家助学金发放标准每年人均3000元（半年人均1500元），2015年春季我院国家助学金受助学生名额预计为3360人，资助金额合计504万元。
根据《湖北省高等职业院校楚天技能名师教学岗位制度实施办法》和《省教育厅办公室关于公布2013年度湖北省职业院校楚天技能名师教学岗位及聘任人选的通知》（鄂教职成办〔2013〕8号），我院新批准设立了5个楚天技能名师教学岗位并聘任了来自企业一线的三位高技能人员担任。聘请的楚天技能名师根据协议要求，将参与学院相关专业的实践教学工作，指导学生实践，参与和指导本专业教学研究和改革，参加本专业“双师”结构和“双师”素质教学团队建设，对本专业人才培养工作提出咨询意见和建议。每名楚天技能名师每年2万元岗位津贴,5名全年需10万元。
2.财务收支预算安排情况
财务收入预算总额为19387.5万元。分别由以下6部分组成：
经费拨款补助7122万元；
学费收入7300万元，住宿费600万元；
国有资产收益总计100万元（房屋出租90万元，资产处置10万元）；
事业收入300万元；
其他收入1800万元（船员培训150万元，二级学院联合办学（非主体）250万元，拓展训练160万元，技能鉴定240万元，技能高考考务费200万元，计算机高新技术等考试费200万元，国培500万元、利息20万元、校园文化书店的管理费等80万元）;
上年专项财政拨款结转2165.5万元。
财务支出预算总额为19387.5万元。其中工资福利性支出7566万元、公用经费支出2447万元、对个人和家庭的补助支出5085万元、项目支出4289.5万元。
非财政性拨款主要用于基本支出863万元：人员经费47万元、对个人和家庭的补助支出86万元、公用经费730万元。
非财政性拨款用于专项支出1237万元：电增容改造工程650万元、教学区供水、路灯改造工程280万元、零星维修工程130万元、学生奖助学金90万元、高校还本付息项目87万元。
财政拨款收支预算总表
填报单位:武汉船舶职业技术学院 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
15,122.00 |
工资福利性支出 |
8,176.00 |
一般公共服务 |
|
(一)公共预算财政拨款(补助) |
15,122.00 |
对个人和家庭补助支出 |
5,809.50 |
公共安全 |
|
经费拨款（补助） |
7,122.00 |
商品和服务支出 |
2,773.00 |
教育 |
16,884.50 |
行政事业单位资产收益拨款 |
100.00 |
对企事业单位的补贴 |
|
科学技术 |
|
其他纳入预算管理的非税拨款 |
7,900.00 |
债务利息支出 |
373.00 |
文化体育与传媒 |
|
预算内基本建设投资 |
|
债务还本支出 |
|
社会保障和就业 |
403.00 |
中央专项转移支付补助 |
|
基本建设支出 |
|
医疗卫生 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
其他资本性支出 |
156.00 |
节能环保 |
|
政府性基金财政拨款 |
|
其他支出 |
|
城乡社区事务 |
|
政府性基金专项转移支付 |
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
15,122.00 |
本年支出合计 |
17,287.50 |
本年支出合计 |
17,287.50 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
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|
|
|
|
七、上年结余（转） |
2,165.50 |
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|
|
上年财政拨款结余（转） |
2,165.50 |
|
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|
|
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|
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|
|
收入总计 |
17,287.50 |
支出总计 |
17,287.50 |
支出总计 |
17,287.50 |
收支预算总表
填报单位:武汉船舶职业技术学院 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
15,122.00 |
工资福利性支出 |
8,223.00 |
一般公共服务 |
|
(一)公共预算财政拨款(补助) |
15,122.00 |
对个人和家庭补助支出 |
5,985.50 |
公共安全 |
|
经费拨款（补助） |
7,122.00 |
商品和服务支出 |
4,298.00 |
教育 |
18,984.50 |
行政事业单位资产收益拨款 |
100.00 |
对企事业单位的补贴 |
|
科学技术 |
|
其他纳入预算管理的非税拨款 |
7,900.00 |
债务利息支出 |
460.00 |
文化体育与传媒 |
|
预算内基本建设投资 |
|
债务还本支出 |
|
社会保障和就业 |
403.00 |
中央专项转移支付补助 |
|
基本建设支出 |
|
医疗卫生 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
其他资本性支出 |
421.00 |
节能环保 |
|
政府性基金财政拨款 |
|
其他支出 |
|
城乡社区事务 |
|
政府性基金专项转移支付 |
|
|
|
农林水事务 |
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二、事业收入 |
300.00 |
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交通运输 |
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其中：专户管理的事业收入 |
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资源勘探电力信息等事务 |
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三、事业单位经营收入 |
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商业服务业等事务 |
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四、上级补助收入 |
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|
国土资源气象等事务 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
六、其他收入 |
1,800.00 |
|
|
其他支出 |
|
|
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|
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|
|
本年收入合计 |
17,222.00 |
本年支出合计 |
19,387.50 |
本年支出合计 |
19,387.50 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
七、上年结余（转） |
2,165.50 |
|
|
|
|
上年财政拨款结余（转） |
2,165.50 |
|
|
|
|
其他结余（转） |
|
|
|
|
|
八、动用事业基金 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
19,387.50 |
支出总计 |
19,387.50 |
支出总计 |
19,387.50 |
收入预算总表
填报单位:武汉船舶职业技术学院 单位：万元
单位编码 |
单位名称 |
合 计 |
上年结余（转） |
|
|
财政拨款收入 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
动用事业基金 |
小计 |
财政拨款结余（转） |
其他结余（转） |
小计 |
其中：专户管理的事业收入 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
19,387.50 |
2,165.50 |
2,165.50 |
|
15,122.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
1,800.00 |
|
|
事业单位 |
19,387.50 |
2,165.50 |
2,165.50 |
|
15,122.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
1,800.00 |
|
204026 |
武汉船舶职业技术学院 |
19,387.50 |
2,165.50 |
2,165.50 |
|
15,122.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
1,800.00 |
|
支出预算总表
填报单位:武汉船舶职业技术学院 单位：万元
科目编码 |
单位编码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位
经营支出 |
对附属单位
补助支出 |
上缴上
级支出 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
19,387.50 |
15,098.00 |
12,651.00 |
2,447.00 |
4,289.50 |
|
|
|
|
|
事业单位 |
19,387.50 |
15,098.00 |
12,651.00 |
2,447.00 |
4,289.50 |
|
|
|
|
|
武汉船舶职业技术学院 |
19,387.50 |
15,098.00 |
12,651.00 |
2,447.00 |
4,289.50 |
|
|
|
2050305 |
204026 |
高等职业教育 |
18,984.50 |
14,695.00 |
12,248.00 |
2,447.00 |
4,289.50 |
|
|
|
2080502 |
204026 |
事业单位离退休 |
403.00 |
403.00 |
403.00 |
|
|
|
|
|
三公经费及会议费支出预算表
填报单位:武汉船舶职业技术学院 单位：万元
单位编码 |
经济科目（单位） |
合计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
专户管理的事业收入 |
上年财政拨款结余（转） |
其他资金 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算内的非税收入拨款 |
预算内基本建设投资 |
中央专项转移支付补助 |
* |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
111.00 |
57.00 |
17.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
54.00 |
|
公务用车运行维护费 |
27.00 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
16.00 |
|
因公出国(境)费用 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会议费 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
公务接待费 |
68.00 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
28.00 |
|
武汉船舶职业技术学院 |
111.00 |
57.00 |
17.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
54.00 |
204026 |
公务用车运行维护费 |
27.00 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
16.00 |
204026 |
因公出国(境)费用 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204026 |
会议费 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
204026 |
公务接待费 |
68.00 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
28.00 |
