武汉船舶职业技术学院2016年部门预算
一、学院基本情况
学院创建于1950年，是一所中央与地方共建、由湖北省人民政府管理的全日制普通高等院校。学院以“立足船舶、服务军工、面向社会”为办学定位，“以人为本、质量立院、特色创优”为治校方针，半个多世纪以来，为国家工业化和国防现代化建设培养输送了大量人才。
学院1950-1958年为中南兵工学校、第二一二技术学校、湖北机械专科学校；1958-1969年12月为湖北工学院、湖北技专、武汉机械专科学校；1970-1984年11月改为武汉长江船用机械厂，代号“463”厂（中国船舶工业总公司管理）；1984年11月-1998年3月恢复为武汉船舶工业学校；1998年3月学校为武汉船舶职业技术学院。
学院1992年底被湖北省命名为省部级重点中专校；1993年被国家教委命名为国家级重点中专校；2003年全国首批通过教育部高职院校办学水平评估；2004年为国家紧缺型技能人才培养基地；2007年为国家示范性高职院校建设计划立项单位、国防科技工业职业教育实训基地；2007年被评为全国职业教育先进单位；2010年被确立为国家示范性高职院校。
1999年11月学院隶属关系从中央划转至湖北省（见鄂政函[1999]197号《省人民政府关于武汉船舶职业技术学院变更管理体制有关问题的批复》），成为湖北省人民政府管理的全日制普通高等院校。
根据《关于核准武汉船舶职业技术学院首次岗位设置方案的批复》（鄂人社岗[2010]47号）精神，学院岗位总量为813人（不含离退休人员）。
根据鄂编办事改文[2014]116号文学院划分为公益二类事业单位。
学院人员情况包括在职人员、离退休人员、劳务派遣人员三部分，总数为1570人，其中在职人员678人、离退休人员811人、劳务派遣人员81人。
学院学生总人数为15759人：全日制在校专科生15011人、中专生98、成人在校专科生650人。
二、收支预算安排情况
（一）学院财政拨款收支预算安排情况
2016年财政拨款总额为24222.00万元，财政拨款支出总额为24222.00万元。
其中定额拨款补助13472.00万元分别用于工资福利性支出6496.00万元、离退休经费4232.00万元、公用经费1985.00万元、其他对个人和家庭补助支出89.00万元、公积金670.00万元。
项目经费拨款1610.00万元主要是2016年高校资助专项1163.00万元、2016年现代职业教育提升计划447.00万元（中央专项转移支付补助）。
非税收入拨款9140.00万元分别用于工资福利性支出3345.00万元、离退休经费1000.00万元、公用经费1868.78万元、其他对个人和家庭补助支出1124.00万元、项目1802.22万元。
财政拨款项目支出安排情况说明如下：
1.2016年学生资助工作专项预算投入1261万元。
根据2015年湖北省高校奖助学金项目情况，2015年下达国家奖学金总额为8万，按8000/人/年标准，奖励人数为10人；2015年下达国家励志奖学金总额为231万，按5000/人/年标准，奖励人数为231人；2015年春季学期下达国家助学金总额为504万，按1500/人/学期标准，资助人数为3360人；2015年秋季学期下达国家助学金总额为549万，按1500/人/学期标准，资助人数为3660人。按以上四项总额的90%测算学院2016年高校资助专项总额为1163万元。
为激励学生勤奋学习，不断进步，促进学生德、智、体、美全面发展，学院设立综合奖学金，获奖助学生将给予一定的资金奖励和帮助；同时，为鼓励学生积极参加各类科技、文化、体育、技能比赛、创新发明等活动，设单项奖学金，对那些学习上有较大进步，参加校内外竞赛活动获奖、获得优秀毕业生称号、以及体育节、星级文明寝室等单项活动中获奖学生予以奖励。资助金额合计98万元。
2.校园环境整治及道路刷黑工程投入249万元（另加其他资金221万元）
武汉船院主道路网建于八十年代，校园内部路网骨架已基本形成，现状停车以路面停车为主，标准低、人车混杂。随着学院在校生规模扩大，每逢上下课校内路网拥挤不堪，主干道4-6米水泥路面部分路面破损严重，有些道路宽度不够，造成学院路网通而不畅，校园道路环境亟待改善，通过道路系统改造维修，因地制宜，使车行、人行分流，更好地为教学和学生服务。
项目主要内容：校园人行道路部分铺装，校园主干道修补与黑化，校园绿化和部分道路设施整治。
3.专业实训室建设预算投入525.22万元
根据学院专业建设及发展规划，结合学院专业人才培养方案以及市场对专业技术技能型应用人才的需求，学院拟建设汽车工程训练中心、焊接专业实训中心、城市轨道交通实训室等专业实训基地。
4.2016年现代教育提升计划（楼宇防水工程）447万元（另加其他资金53万元）
1号、6号学生公寓、图书馆、7号教学楼、科技实训楼64米层、东楼、轮机中心、焊接车间等屋面由于年久失修漏水严重，影响到正常使用和环境效果需修缮。
主要内容：学生公寓卫生间防水整体处理，老屋面铲除新做防水。
5．大学生创新创业基地预算投入70万元（另加其他资金190万元）
高等职业院校肩负着国家培养高技能人才和科技创新的重大责任，大学生科技创新水平的发展和创业能力强弱是关系国家科技进步的关键所在。因此这对高校的人才培养质量的提高提出了新的要求，大学生创新创业平台的建设将会突破传统教学实践活动模式，不仅有利于培养大学生创新能力建设和创新精神的培养，同时也有利于大学生实践能力的提高与创新经验的积累，推动学院的科技创新水平和国家的科技创新水平的发展。
6.2016年高校银行贷款还本付息专项860万元
《教育法》第六十二条：“国家鼓励运用金融、信贷手段，支持教育事业的发展”。 1999年高校扩招以来，我院招生规模迅速增长，为改善办学条件，我院多渠道筹措资金，特别是引进商业银行贷款，以加快学校基础设施建设步伐。从2004至今年我院因新建图书馆、教学楼、学生公寓和实训大楼等，总投资达2亿元。经过几年来的基本建设投入，我院的教学硬件设施有了明显的改善。但是，近几年来发改委未投入基本建设拨款，我院因基本建设形成的银行贷款最高额达1.4亿元。经多方努力化债，2016年预计还有近5000万元贷款余额。通过本项目的申请，可以减缓学院目前的资金压力，防范财务风险，促进学院的稳定与发展。2016年预算归还贷款利息260万元，归还本金600万元。
（二）学院财务收支预算安排情况
1.学院财务收入预算
2016年收入总额为26451.81万元：经费拨款补助15082.00万元，非税收入9140.00万元（其中学费7300.00万元，住宿费1330.00万元，国有资产收益210.00万元，其他非税收入(联合办学)300.00万元），其他收入1765.00万元（船员培训100.00万元，拓展训练160.00万元，技能鉴定260.00万元，技能高考考务费280.00万元，计算机高新技术等考试费200.00万元，国培300.00万元、利息20.00万元、横向科研经费80.00万元、二级部门创收等365.00万元），上年专项财政拨款结转464.81万元。
2.学院财务支出预算
财务支出预算总额为26451.81万元。其中工资福利性支出9841.00万元、商品和服务支出4037.78万元、其他资本性支出324.00万元、对个人和家庭的补助支出7115.00万元、项目支出5134.03万元。
3.非财政性拨款预算安排情况
非财政性拨款总额为1765.00万元：用于公用经费支出508.00万元、项目支出1257.00万元。
非财政性拨款项目支出情况说明如下：
（1）财政拨款安排的项目使用其他资金配套了464万元（见财政拨款项目支出安排情况）。
（2）汽车与焊接实训中心维修改造工程预算投入390万元。
随着我国汽车保有量的急剧提升，汽车运用与维修行业正成为汽车工业发展的相对独立的新兴技术主产业，汽车电子化、智能化成为汽车技术发展的主要方向，针对于学院汽车工程专业旨在提高学生的实战经验和动手能力，使学生毕业前熟练掌握汽车工程相关联操作方法和经验，加强学生实际工程技术的实训，提高学生就业率。依托学院焊接行业协会深化“产学结合、工学结合”的长效运行机制。拓展焊接技术社会服务能力，提升焊接技术的竞争力，培养出适应船院行业、装备制造业发展，面向企业生产一线，培养能胜任焊接操作、焊接工艺、焊接检验、焊接生产管理及相关职业高端技能性专门人才。
（3）实训楼电梯加装等161万元。
学院科技实训楼建于2009年7月，楼高60m框架15层建筑，当时配备2台电梯（客梯和消防并用）。由于该楼是学院综合实训室大楼，楼内各类实训室达61个，每逢上下课学生使用拥挤不堪，造成电梯使用的安全隐患。为缓解学生上下楼保证电梯正常使用安全，对该楼增设电梯势在必行，否则无法保证正常的教学次序和使用安全。
（4）数字化校园建设预算投入242万元
学院教育信息化建设与发展依靠数字化校园数据中心建设，数据中心是学院信息化建设的基础，而学院数据中心的建设由湖南青果公司于2007年实施，技术落后，故障率高，使用不方便，至今未能通过学院验收，极大地影响学了院信息化建设。其次，由于青果平台的稳定性和实用性，学院各类应用平台至今未能较好的使用，特别是迎新系统，多次出现迎新现场故障，极大影响学院的社会形象。为了更好的推动学院信息化建设的发展，拟重新构建学院数据中心，搭建学院信息化的基础平台和门户，更新迎新、教务等核心应用，为学院的发展奠定坚实的基础。
项目主要内容：信息标准管理系统、公共数据平台、身份管理平台、信息门户平台、迎新管理系统、收费管理系统、教学综合管理、人事信息管理系统、数据中心。
（三）学院“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费预算安排与2015年预算一致，公务招待费68.00万元（其中财政拨款安排40.00万元），公务用车运行费27.00万元（其中财政拨款安排11.00万元），公务用车购置费为0，因公出国费用6.00万元（全部为财政拨款），会议费10.00万元（全部为其他资金安排）。
2016年“三公”经费预算安排与2014年决算数相比，略有增加。2014年决算数:公务招待费58.53万元（其中财政拨款安排24.00万元），公务用车运行费16.43万元（其中财政拨款安排10.83万元），公务用车购置费为0，因公出国费用6.90万元（全部为财政拨款），会议费0.00万元。
增加的原因主要2016年要召开两代会，会议会要增加10万元。
