根据《中华人民共和国预算法》、《省教育厅关于批复2017年部门预算的通知》（鄂教财[2017]2号）以及《省财政厅关于做好2017年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发[2017]4号）等相关文件规定，现将学院2017年部门预算公开如下：

       一、学院概况

学院创建于1950年，是一所中央与地方共建、由湖北省人民政府管理的全日制普通高等院校。学院以“立足船舶、服务军工、面向社会”为办学定位，“以人为本、质量立院、特色创优”为治校方针，半个多世纪以来，为国家工业化和国防现代化建设培养输送了大量人才。

学院1950-1958年为中南兵工学校、第二一二技术学校、湖北机械专科学校；1958-1969年12月为湖北工学院、湖北技专、武汉机械专科学校；1970-1984年11月改为武汉长江船用机械厂，代号“463”厂（中国船舶工业总公司管理）；1984年11月-1998年3月恢复为武汉船舶工业学校；1998年3月学校为武汉船舶职业技术学院。

学院1992年底被湖北省命名为省部级重点中专校；1993年被国家教委命名为国家级重点中专校；2003年全国首批通过教育部高职院校办学水平评估；2004年为国家紧缺型技能人才培养基地；2007年为国家示范性高职院校建设计划立项单位、国防科技工业职业教育实训基地；2007年被评为全国职业教育先进单位；2010年被确立为国家示范性高职院校。

1999年11月学院隶属关系从中央划转至湖北省（见鄂政函[1999]197号《省人民政府关于武汉船舶职业技术学院变更管理体制有关问题的批复》），成为湖北省人民政府管理的全日制普通高等院校。

根据《关于核准武汉船舶职业技术学院首次岗位设置方案的批复》（鄂人社岗[2010]47号）精神，学院岗位总量为813人（不含离退休人员）。

根据鄂编办事改文[2014]116号文学院划分为公益二类事业单位。

学院人员情况包括在职人员、离退休人员、劳务派遣人员三部分，总数为1549人，其中在职人员678人、离退休人员811人、劳务派遣人员60人。

2016年学院学生总人数为15674人：全日制在校专科生14993人、成人专科生681人。

       二、收支预算

       （一）收入预算

2017年收入总额为33004.00万元，其中：经费拨款补助14224.00万元，非税收入17080.00万元（其中学费8000.00万元，住宿费1450.00万元，国有资产收益5030.00万元，上年结转2600.00万元），财政拨款结转200.00万元，其他收入1500.00万元（船员培训100.00万元，拓展训练160.00万元，技能鉴定260.00万元，技能高考考务费280.00万元，计算机高新技术等考试费200.00万元，二级学院联合办学等500.00万元）。

       （二）支出预算

2017年全院支出预算总额33004.00万元，其中：工资福利性支出11068.00万元，商品和服务支出3719.00万元，其他资本性支出224.80万元，离退休费3413.00万元，其他对个人和家庭的补助支出6066.00万元，公积金1100.00万元，项目支出7413.20万元（其中上年财政拨款项目结转200.00万元）。

       三、需要说明的事项

       （一）关于人员经费支出说明

2016年在职人员678人，劳务派遣人员60人，2017年准备人才引进35人，合计773人。工资福利性支出11068.00万元，另加公积金1100.00万元，人均年收入约15.74万元。

       （二）关于“三公”经费说明

2017年“三公”经费预算按照只减不增的原则编制：公务招待费53.00万元，全部为财政拨款，公务用车运行费27.00万元（其中财政拨款安排18.00万元），公务用车购置费为0.00，因公出国费用20.00元（其中财政拨款安排6.00万元），会议费10.00万元，全部为财政拨款。

       （三）关于政府采购预算说明

根据预算编制要求，应按照“应编尽编，应采尽采”的原则，对照政府采购目录及标准，编制政府采购预算。

       （四）关于2016年专项结转的有关说明

2016年中央财政职业教育质量提升计划专项资金(鄂财教发[2016]116号)总预算为2065.00万元，其中2016年品牌建设专项资金补助200.00万元全部为政府采购新增设备购置，因指标下达较晚，该项目资金需结转至2017年进行支付。

附件：武汉船舶职业技术学院2017年预算信息公开表