武汉船舶职业技术学院2021年部门预算公开说明

目  录

一、武汉船舶职业技术学院概况

（一）主要职责

（二）部门预算单位构成

二、2021年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况总体说明

（二）预算收支安排情况

（三）机关运行经费安排情况

      （四）“三公”经费安排情况

      （五） 政府采购预算安排情况

三、武汉船舶职业技术学院国有资产占用情况

四、预算绩效目标

五、2021年部门预算表

六、名词解释

一、主要职责

武汉船舶职业技术学院溯源于1950年中南兵工局创办的“中南兵工学校”，是新中国创办的首批军工学校。学院历经中南兵工学校、湖北工学院等7个时期，先后隶属于中南兵工局、六机部、中国船舶工业总公司等，1998年成为教育部首批设置的全日制高等职业学校，1999年转由湖北省人民政府主办。学院坐落在素有“九省通衢”之称的武汉市中心城区，南濒月湖，北临汉水。学院环湖而建，别具现代风格，是莘莘学子求学深造的理想园地。学院秉承“为国家工业化和国防现代化而奋斗”的初心使命，坚持“兴船报国育英才”的特色发展之路，不断推进内涵建设，办学实力不断提升。学院先后成为国家示范性高职院校、国家优质专科高职院校、中国特色高水平高职学校建设单位(“双高计划”)。

（一）主要职责

1.以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能型人才为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能。

2.根据发展需要及办学实际，依法设置和调整学科、专业。

3.以全日制学历教育，学历教育以专科层次高等职业教育为主。根据社会需要，开展继续教育和职业技能培训。

4.根据人才培养的目标和要求，自主制定人才培养方案，自主选编教材，组织实施教学活动。

5.积极推动科学研究与技术进步，加强科技创新团队培养，强化高水平科研和应用转化基地建设，提升自主创新能力。

6.发挥办学优势，主动服务国家和湖北经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

7.积极弘扬民族精神，培养科学精神和人文精神，传承学校“为国家工业化和国防现代化而奋斗”的大学精神，传播学校军工特色文化，推动社会主义先进文化的传承创新和建设。

8.建立健全科学的评价体系，不断提高人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的水平和能力，全面提高学校办学质量。

(二)部门预算单位构成

学院内设机构分为党政群团机构、教学机构和教辅机构三类，其中，党政群团机构 20 个，教学机构12 个，教辅机构 6个，合计为 38 个。

党政群团机构：党委办公室（落实主体责任办公室）、院长办公室（信访工作办公室、法律顾问工作办公室）、党委组织部（党委统战部、党校、机关党总支）、党委宣传部、纪委办公室（监察处）、党委学生工作部（学生工作处、党委武装部、创新创业教育学院）、团委、工会办公室、离退休工作办公室、人事处（党委教师工作部）、质量管理处（船员教育和培训质量管理办公室）、财务处（招投标与采购管理办公室）、审计处、教务处（语言文字工作委员会办公室）、科研处、招生就业指导处（校友工作办公室）、校企合作交流处（中德职业教育学院、国际文化交流学院）、国有资产管理处、保卫处、后勤基建管理处。

教学机构：机械工程学院、交通运输工程学院、船舶与海洋工程学院、电气与电子工程学院、经济与管理学院、建筑工程与设计学院、计算机信息技术学院、商务贸易学院、士官学院、马克思主义学院、公共课部、工业中心（附属工厂）。

教辅机构：职业教育与发展规划研究院（项目管理办公室）、图书馆、信息技术中心、继续教育学院（职业技术培训中心、现代学徒制学院）、卫生所、后勤服务集团。

二、武汉船舶职业技术学院2021年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况总体说明

2021年部门预算收入27240.80万元。其中：财政拨款收入15676.01万元，占预算收入的57.55%；事业收入10440.00万元，占预算收入38.32%；其他收入1124.79万元（包括经营收入），占预算收入的4.13%；上年结余（转）0万元，占预算收入的0%；动用事业基金0万元，占预算收入的0%。

2021年部门预算支出27240.80万元。其中：基本支出23150.19万元，占总支出的84.98%；项目支出4090.61万元，占总支出的15.02%。按支出功能分类：教育25193.79万元，占总支出的92.49%；社会保障和就业1897.00万元，占总支出的6.96%；债务付息支出150.01万元，占总支出的0.55%；医疗卫生0万元，占总支出的0%；其他支出0万元，占总支出的0%。

（二）预算收支安排及增减变化情况说明

   1.收支预算安排情况

2021年部门预算收入总额27240.80万元，比上年减少7135.74万元，降20.76%。其中：财政拨款收入15676.01万元，比上年减少5991.74万元，降幅27.65%;事业收入10440.00万元，比上年减少1144.00万元，降幅9.88%;其他收入（包括经营收入）1124.79万元，与上年预算一致；上年结余（转）0万元，与上年预算保持一致。（其中，财政拨款收入降幅较大，主要原因是：2020年预计了家属区征收的非税收入7000.00万元，2021年未预计此项非税收入。）

2021年部门预算支出总额27240.80万元，比上年减少7135.74万元，降幅20.76%。其中：基本支出23150.19万元，比上年减少5890.81万元，降幅20.28%；项目支出4090.61万元，比上年减少1244.93万元，降幅23.33%。（其中，基本支出降幅较大是因为2020年预计了房改经费7000万元，2021年未预计此项支出；项目支出降幅较大是因为高等教育发展专项中的实训室建设项目支出和校园维修改造项目支出预算减少，后续将用年中追加的指标来安排此项目支出。）

2.财政拨款收支预算安排情况

2021年财政拨款收入15676.01万元，比上年减少5991.74万元。其中：本年收入15676.01万元，比上年减少5991.74万元；上年结转0万元，比上年增（减）0万元。

2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额15676.01万元，比上年减少5991.74万元。其中：基本支出13703.00万元，比上年减少5565.75万元，降幅28.88%；项目支出1823.00万元，比上年减少576.00万元，降幅24.01%。（其中，财政拨款基本支出降幅较大是因为2020年预计了房改经费7000万元，2021年未预计此项支出；项目支出降幅较大是因为高等教育发展专项中的实训室建设项目支出和校园维修改造项目支出预算减少，后续将用年中追加的指标来安排此项目支出。）

3.政府性基金财政拨款收支预算安排情况

2021年部门预算政府性基金预算财政拨款收入150.01万元，比上年增加150.01万元。

2021年部门预算政府性基金预算财政拨款支出150.01万元，比上年增加150.01万元，主要是支付2020年新增的湖北省高等教育债务专项债券的利息及还款手续费。

4.机关运行经费安排及增减变化情况说明

高校的机关运行经费指的是公用经费。2021年部门公用经费3420.85万元。其中：办公费102.00万元、水电费550.00万元，邮电费18.00万元，劳务费400.00万元，其他交通费用30.00万元，公务用车运行维护费24.00万元，差旅费300.00万元，会议费8.00万元，培训费0万元，公务接待费27.00万元，工会会费50.00万元，福利费198.00万元，印刷费95.00万元，其他商品服务支出1478.85万元，资本性支出140.00元。比上年相比，学校公用经费增加28.85万元，增幅8.5%，主要原因是学校安保、保洁服务外包产生的物业管理费预算增加。

5.“三公经费”安排及增减变化情况说明

2021年财政拨款“三公”经费0万元，比上年增（减）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（降）幅0%；公务接待费0万元，比上年增（降）幅0%；公车用车购置费0万元，比上年增（降）幅度0%；公务用车运行费0万元，比上年增（降）幅0%。

6.政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年单位预算共安排政府采购预算1091.01万元，其中货物类采购预算161.96万元，服务类采购929.05万元。比上年减少1559.23万元，降幅58.83%,主要减少原因是今年安排的实训室建设项目和基建项目与上年相比减少幅度较大，相应的政府采购预算降幅较大。

三、 国有资产占用情况资产及政府债务情况

（一）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，学校办公用房13,626.40平方米，业务用房196,887.81平方米，其他房屋13,655.56平方米，总价值346,021,221.06元；机动车8辆，总价值1,815,835.00元。

（二）政府债务情况

截至2020年12月31日，本部门政府债务（专项债务）余额4000万元，该债务为2020年湖北省高等教育债务专项债券。

四、 预算绩效目标

（一）部门预算绩效开展情况

2021年学校按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金，并将预算项目安排的非财政性资金也一并纳入绩效目标编制范围。执行中，学校将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

（二）重点项目预算的绩效目标

1.学生资助专项

2020年年初预算安排该项目资金1973万元，用于学生的奖学金和助学金。

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
长期目标01	效益指标	社会效益	学生家长满意度		100%	100%
长期目标01	效益指标	持续影响	校友满意度		100%	100%
长期目标01	产出指标	质量指标	资金发放规范		100%	100%
长期目标01	产出指标	数量指标	下达指标使用比例		100%	100%
长期目标01	产出指标	时效指标	资助工作满意度		100%	100%
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	效益指标	持续影响	贫困生就业率	>95%	>95%	>95%	>95%
年度目标01	效益指标	社会效益	学生因贫辍学率	0	0	0	0
年度目标01	产出指标	质量指标	零违规	0	0	0	0
年度目标01	产出指标	数量指标	受益学生数范围	>10000人次	>10000人次	>10000人次	>10000人次
年度目标01	产出指标	时效指标	发放及时	及时	及时	及时	及时

2.高等教育发展专项

   高等教育发展专项分为专业实训室建设专项、校园维修改造专项、“双高计划”建设专项、学生公寓租赁专项。

（1）专业实训室建设专项绩效目标表

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
长期目标01	效益指标	社会效益指标	保障正常教学秩序		保障正常教学秩序	是否有效保障教学秩序
长期目标01	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		改善	办学条件是否有效改善
长期目标01	产出指标	时效指标	项目完成及时率		100%	按预算执行，无超预算情况，当年12月前完成支付
长期目标01	产出指标	数量指标	项目计划完成率		100%	项目完成数与计划数之比为100%
长期目标01	产出指标	质量指标	项目完成合格率		100%	项目验收合格数与完成数之比
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	效益指标	社会效益指标	维持教学秩序	保障正常教学秩序	保障正常教学秩序	保障正常教学秩序	教学秩序是否有效保障
年度目标01	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	办学条件是否有效改善
年度目标01	产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%	100%	100%	项目验收合格数与完成数之比
年度目标01	产出指标	时效指标	项目完成及时率	96%	100%	100%	项目按期完成数与计划完成数之比
年度目标01	产出指标	数量指标	项目计划完成率	96%	100%	100%	项目完成数与计划数之比

（2）2021年维修改造专项绩效目标表

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
长期目标01	效益指标	数量指标	投入资金		2460万元	2460万元
长期目标01	效益指标	环境效益指标	环境评估是否合格		合格	合格
长期目标01	效益指标	社会效益指标	提升学院办学条件		是	是
长期目标01	效益指标	经济效益指标	本项目为公益性项目，不盈利		本项目为公益性项目，不盈利	本项目为公益性项目，不盈利
长期目标01	产出指标	数量指标	工程项目个数		12	12
长期目标01	产出指标	数量指标	维修建筑面积		36000平米	36000平米
长期目标01	产出指标	质量指标	质量等级		合格	合格
长期目标01	产出指标	时效指标	是否及时组织实施		是	是
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	效益指标	社会效益指标	提升学院办学条件	是	是	是	是
年度目标01	效益指标	环境效益指标	环境评估是否合格	合格	合格	合格	合格
年度目标01	效益指标	经济效益指标	本项目为公益性项目，不盈利	本项目为公益性项目，不盈利	本项目为公益性项目，不盈利	本项目为公益性项目，不盈利	本项目为公益性项目，不盈利
年度目标01	产出指标	质量指标	质量等级	合格	合格	合格	合格
年度目标01	产出指标	时效指标	是否及时组织实施	是	是	是	是
年度目标01	产出指标	数量指标	维修建筑面积	36445平米	41000平米	36000平米	36000
年度目标01	产出指标	成本指标	工程总投资	依据工程审计	依据工程审计	依据工程审计	依据工程审计
年度目标01	产出指标	数量指标	投入资金	2590万元	2500万元	2460万元	2460万元

（3）“双高计划”建设项目绩效目标表

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
长期目标01	效益指标	社会效益指标	社会满意度		98%	社会满意度达到98%
长期目标01	产出指标	成本指标	预算执行率		100%	按预算执行，无超预算情况，当年12月前完成支付
长期目标01	产出指标	质量指标	质量合格率		100%	质量合格，无不满足需要情况
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	质量指标	项目质量	——	——	优良	项目完成质量优良
年度目标01	产出指标	质量指标	质量合格率	——	——	100%	100%
年度目标01	产出指标	成本指标	预算执行率	——	——	100%	100%
年度目标01	产出指标	时效指标	时效性	——	——	100%	100%
年度目标01	产出指标	成本指标	投入成本	——	——	不大于4553万元	不大于4553万元

（4）学生公寓租赁专项绩效目标表

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
长期目标01	效益指标	环境效益指标	环境评估是否合格		合格	合格
长期目标01	效益指标	数量指标	租赁费		705.64万元	705.64万元
长期目标01	效益指标	经济效益指标	本项目为公益性项目，不盈利		本项目为公益性项目，不盈利	本项目为公益性项目，不盈利
长期目标01	效益指标	服务对象满意度指标	入住学生满意度		95%以上	95%以上
长期目标01	产出指标	质量指标	运行情况		良好	良好
长期目标01	产出指标	数量指标	床位数		6282个	6282个
长期目标01	产出指标	数量指标	房间数		1049间	1049间
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	效益指标	经济效益指标	公益项目，不考虑盈利	公益项目，不考虑盈利	公益项目，不考虑盈利	公益项目，不考虑盈利	公益项目，不考虑盈利
年度目标01	效益指标	数量指标	租赁费	705.64万元	705.64万元	705.64万元	705.64万元
年度目标01	效益指标	满意度指标	入住学生满意度	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上
年度目标01	效益指标	经济效益指标	保障6282名学生住宿	保障6282名学生住宿	保障6282名学生住宿	保障6282名学生住宿	保障6282名学生住宿
年度目标01	产出指标	数量指标	房间数	1049间	1049间	1049间	1049间
年度目标01	产出指标	质量指标	运行情况	良好	良好	良好	良好
年度目标01	产出指标	数量指标	床位数	6282个	6282个	6282个	6282个

五、武汉船舶职业技术学院2021年部门预算表

附件1：武汉船舶职业技术学院2021年预算公开表

六、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

 1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

2.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8.其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费：反映单位的印刷费支出。

11.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

21.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

26.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29.离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

32.其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33.信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

34.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

35.其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。