一、主要职责

武汉船舶职业技术学院溯源于1950年中南兵工局创办的“中南兵工学校”，是新中国创办的首批军工学校。1998年成为教育部首批设置的全日制高等职业学校，1999年转由湖北省人民政府主办。学院坐落于武汉市中心城区，秉承“为国家工业化和国防现代化而奋斗”的初心使命，坚持“兴船报国育英才”的特色发展道路，先后成为国家示范性高职院校、国家优质专科高职院校、中国特色高水平高职学校建设单位(“双高计划”)。

学院主要职责：

1.以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能型人才为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能。

2结合发展需要及办学实际，依法设置学科和专业。

3.以专科层次高等职业教育为主，辅助提供符合社会需要的继续教育和职业技能培训。

4.自主制定人才培养方案、选编教材、组织实施教学活动。

5.推动科学研究与技术进步，培养科技创新团队，建设高水平科研和应用转化基地，提升自主创新能力。

6.发挥办学优势，主动服务于国家经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

7.弘扬民族精神，传承学校“为国家工业化和国防现代化而奋斗”的初心使命，传播学校军工特色文化。

8.提升办学质量，健全科学的评价体系，提高人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的水平和能力。

二、机构设置情况

学院内设党政群团、教学和教辅三类机构，其中，党政群团机构20个，教学机构12 个，教辅机构 5个，合计37个。

党政群团机构：党委办公室（落实主体责任办公室）、院长办公室（信访工作办公室、法制办公室）、党委组织部（党委统战部、党校、机关党总支）、党委宣传部、纪委监察专员办公室综合室、党委学生工作部（学生工作处、党委武装部、创新创业教育学院）、党委保卫部（处）、团委、工会办公室、离退休工作办公室、人事处（党委教师工作部、教师发展中心）、质量管理处（船员教育和培训质量管理办公室）、财务处（招投标与采购管理办公室）、审计处、教务处（语言文字工作委员会办公室）、科研处、校企合作交流处（中德职业教育学院、国际文化交流学院）、招生就业指导处（校友工作办公室）、国有资产管理处、后勤基建管理处。

教学机构：机械工程学院、交通运输工程学院、船舶与海洋工程学院、电气与电子工程学院、经济与管理学院、建筑工程与设计学院、计算机信息技术学院、商务贸易学院、士官学院、马克思主义学院、公共课部、工业中心。

教辅机构：职业教育与发展规划研究院（项目管理办公室）、图书馆、信息技术中心、继续教育学院（职业技术培训中心、现代学徒制学院）、后勤服务集团（卫生所）。

三、2022年预算收支及增减变化情况

（一）财务收支总体预算情况及增减变化说明

2022年部门预算收入39254.80万元，比上年增加12014.00万元，增幅44.10%。其中：一般公共预算拨款收入27208.00万元，占比69.31%，比上年增加11682.00万元，增幅75.24%；政府性基金预算拨款收入150.01万元，占比0.38%，与上年一致；财政专户管理资金收入9772.00万元，占比24.89%，比上年减少668.00万元，降幅6.40%；其他收入1124.79万元，占比2.87%，与上年一致；上年结转结余1000.00万元，占比2.55%，比上年增加1000.00万元。其中，一般公共预算拨款收入增幅较大的原因：一是2022年预计了家属区征收的国有资产收益7100.00万元，而上年未预计此项收入；二是因预算编制口径的变化，2022年预估了高等职业教育质量提升计划奖补资金，而上年未预计此项收入。此外，2022年上年结余（转）1000万元，是预计的2021年结转到2022年的财政专户管理的事业收入的存量资金。

2022年部门预算支出39254.80万元，比上年增加12014.00万元，增幅44.10%。其中：基本支出28080.58万元，占比71.53%，比上年增加4930.39万元，增幅21.30%；项目支出11174.22万元，占比28.47%，比上年增加7083.61万元，增幅173.17%。按支出功能分类：教育支出36714.48万元，占比93.53%；社会保障和就业支出2300.00万元，占比5.86%；债务付息支出240.32万元，占比0.61%。其中，基本支出增幅较大的原因：一是2022年预计了房改经费3600万元，2021年未预计此项支出，二是人才引进人员较多，工资福利支出有所增加；项目支出增幅较大是学院投入了大量资金用于支持“双高计划”项目建设。

（二）财政拨款收支预算情况及增减变化说明

2022年财政拨款预算收入27358.01万元，其中：一般公共预算拨款27208.00万元，占比99.45%；政府性基金预算拨款150.01万元，占比0.55%。2022年财政拨款预算收入比上年增加11682.00万元，增幅74.52%，主要原因：一是经费拨款（补助）比上年有所增加；二是2022年预计了家属区征收的国有资产收益，而上年未预计此项收入；三是2022年预算编制口径中预计了高等职业教育质量提升计划奖补资金，而2021年未预计此项收入。

2022年财政拨款预算支出27358.01万元，其中:基本支出17950.69万元，占比65.61%；项目支出9407.32万元，占比34.39%。按支出功能分类分，教育支出25917.69万元，占比94.74%；社会保障和就业支出1200.00万元，占比4.39%；债务付息支出240.32万元，占比0.88%。2022年财政拨款预算支出比上年增加11682.00万元，增幅74.52%，主要原因：一是2022年预计了房改经费3600万元，上年未预计此项支出，二是人才引进人员较多，工资福利支出有所增加。三是学院投入了大量资金用于支持“双高计划”项目建设。

三、政府性基金预算情况及增减变化说明

2022年政府性基金预算为150.01万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息和发行费用的支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

高校的机关运行经费指的是学校的日常公用经费。2022年学院日常公用经费预算为3371.13万元，其中：办公费110.00万元、水电费550.00万元、邮电费15.00万元、物业管理费587.48万元、劳务费173.00万元、委托业务费300.00万元、其他交通费用25.00万元、公务用车运行维护费24.00万元、差旅费200.00万元、维修（护）费190.00万元、会议费8.00万元、公务接待费27.00万元、因公出国（境）费用27.00万元、工会会费50.00万元、福利费300.00万元、印刷费95.00万元、专用材料费280.00万元、其他商品和服务支出206.15万元、办公设备购置费31.50万元、信息网络及软件购置更新51.00万元、其他资本性支出121.00万元。与上年度相比，公用经费预算减少49.72万元，降幅1.47%。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年未用一般公共预算拨款收入安排“三公”经费。

2022年用事业收入安排“三公”经费共计106.00万元，比上年多28.00万元（因为增加了一辆公务用车购置费的预算）。其中：公务接待费27.00万元、因公出国（境）费27.00万元、公务用车运行维护费24.00万元、公务用车购置费28.00万元。

六、政府采购预算安排情况

2022年共安排政府采购预算7616.54万元，其中货物类6670.90万元，服务类645.64万元，工程类300.00万元。比上年增加6525.53万元，主要原因是为支持“双高计划”项目建设，学院投入大量资金，相应的政府采购预算规模有所增加。

七、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，固定资产61500.21万元，其中，房屋及构筑物39394.40万元、专用设备3952.39万元、通用设备14225.81万元、文物和陈列品28.06万元、图书档案1633.75万元、家具用具装具2265.81万元。较上年同期增加3909.46万元，增幅6.7%，主要是因为“双高计划”项目建设，学院投入了大量资金建设实训室等，其中专用设备、通用设备增幅较大。

截止2021年12月31日，无形资产3963.52万元，其中，软件3963.52万元、土地使用权以名义价值入账。较上年同期增加1677.29万元，增幅73.36%，主要是因为“双高计划”项目建设，购买了大量应用软件及在线开放课程等。

截止2021年12月31日，学校房屋建筑物面积223605.23平方米，其中：学校办公用房13,626.40平方米，业务用房198938.69平方米，其他房屋11040.14平方米。机动车5辆，总价值107.88万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门预算绩效开展情况

2022年学院按照省财政厅、省教育厅的工作部署和预算绩效管理全覆盖的要求，对年度内所有项目资金编制了绩效目标，并将预算项目安排的非财政性资金也一并纳入绩效目标编制范围。执行中，将按相关要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据评价结果，及时调整预算，并指导以后年度预算执行。

（二）重点项目预算的绩效目标

九、其他需要说明的情况

2022年部门预算中未预计新增的政府债务。截止到上年末，学校举借政府债务共7000.00万元，其中：2020年举借政府专项债券4000.00万元，2021年举借政府一般债券3000.00万元。

十、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

2.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8.其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费：反映单位的印刷费支出。

11.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

21.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

26.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。